I Portal har man mulighet til å importere varefil fra leverandør. Dette kan være varer uten lagerbeholdning som blir lagt rett inn i katalogen eller en innkjøpsordre (1-stegs eller 2-stegs).
VIKTIG
Det anbefales å laste ned vår import-mal, Filimport mal.xlsx. Dette er en excel-fil hvor kolonnene må fylles ut med varedata fra deres leverandør. Behold kun kolonnenavnene i malen erstatt resten av innholdet i filen.Hvordan fungerer det?
For å importere varer via filimport må varedata leses inn fra et excel ark, enten fra leverandør eller via vår mal. Hver kolonne representerer ett produktfelt som fylles ut med vareinformasjon. Når filen importeres opprettes nye varer med varedefinisjonen fra excel filen enten i form av en innkjøpsordre eller nye varer.
Hvordan kommer jeg i gang med filimport?
Steg 1: Last opp fil
- Sjekk at excel-filen er riktig formatert (se filimport mal over)
- I hodementen i Portal, trykk Admin.
- Trykk Fil import.
- Velg hvilken type import som skal utføres. Her vil du få tre valg:
- Last opp filen som skal importeres ved å trykke på Velg fil og trykk Neste->
Steg 2: Kobling
Når filen har blitt lastet opp må kolonnene knyttes til korrekt felt mot vareinformasjon. Velg kobling ved å trykke på Rediger knytt så til riktig kolonne. Trykk på Lagre. Alle feltene nedover må enten kobles eller skippes. Så om du ikke har en kolonne for beskrivelse i excel, så kan du trykke Rediger > Hopp over.
Kobling beskrivelse
Feltene * er obligatoriske
| Kobling | Filimport mal | Beskrivelse | Feilmelding / NB |
|
Ordre.nr |
Ordre referanse |
Ordrenummeret er et nummer eller en tekst som du kan bruke som referanse. |
|
|
Antall* |
Antall |
Lagerantall bestilt (planlagt leveranse) |
|
|
Name* |
Varenavn |
Varenavn, vises bl. annet på kvittering som navnet på varen. |
|
|
|
Varekode |
Leverandørens varenummer eller artikkelnummer |
|
|
|
Fargekode |
Leverandørens fargekode eller lignende. |
|
|
|
Merke |
Definerer hvilket merke varen skal tilhøre. |
|
|
Gruppe* |
Varegruppe* |
Definerer hvilken gruppe varen skal tilhøre. |
|
|
|
Undergruppe |
Definerer hvilken undergruppe varen skal tilhøre. |
|
|
Kjønn |
Kjønn |
Definerer hvilket kjønn varen skal tilhøre: c=barn, f=dame, m=herre, m,f=unisex, g=jente, b=gutt, i=Baby. |
|
|
Sesong* |
Sesong |
Definerer hvilken sesong varen skal tilhøre. |
|
|
|
Farge |
Definerer hvilken farge varen skal tilhøre. |
|
|
Størrelsessystem |
|
Definerer hvilket størrelsessystem som benyttes. F. eks: SML |
NB: Case sensitivt |
|
Størrelse* |
Størrelse |
Definerer størrelse på varen. F. eks: M |
NB: Case sensitivt |
|
GTIN/EAN |
EAN / GTIN |
EAN / GTIN GTIN (samme som EAN) er en unik identifikator for en vare i en bestemt farge og størrelse. Anbefales å alltid inkludere denne informasjonen fordi det ofte er obligatorisk for søkemotorer og markedsplasser. |
|
|
Innpris |
Innpris |
Innkjøpspris i valuta slik den fremkommer på ordrebekreftelsen |
Ugyldig format: Forventet Format er Number Gå til Excel dokumentet og endre formatet på kolonnen til Number og 2 desimaler |
|
Valuta |
|
Valuta registrert på merket. F. eks: EUR |
NB: Vil overskrives av valutakurs satt på merke i Portal |
|
Frakt |
|
Fraktprosent som skal legges til beregning av inntakskost |
NB: Vil overskrives av fraktprosent satt på merke i Portal |
|
Toll |
|
Tollprosent som skal legges til beregning av inntakskost |
|
|
|
Inntakskost |
Inntakskost = Innkjøpspris * valuta + frakt og evt. toll. |
Ugyldig format: Forventet Format er Number Gå til Excel dokumentet, marker kolonnen og sett format Number og 2 desimaler |
|
Utpris*
|
Utpris |
Utpris inkl. mva. |
Ugyldig format: Forventet Format er Number Gå til Excel dokumentet og endre formatet på kolonnen til Number og 2 desimaler |
|
Tags |
Tags (Fritekst, kommaseparert) |
Produkt tags: F. eks: Bukse, Denim |
|
|
Bilder |
Bilder (URL) |
Her kan man legge til flere bilder. Hvis man ønsker dette legger man dette inn med kommaskille slik |
NB: Pass på å legge inn URL til bilde og ikke URL til nettsted hvor bilde ligger |
|
Beskrivelse |
Varebeskrivelse |
Beskrivelse på varen som oppdateres automatisk på ulike kanaler. |
|
|
Webvare |
Webvare (0=nei, 1=ja) |
Marker produktene som Webvare om de skal på nettbutikken. 0 = Nei, 1 = Ja |
|
|
Prevent Label Printing |
Sperre for etikettutskrift (0=nei, 1=ja) |
Skriv 1 i dette feltet om du har behov for å sperre for etikettutskrift på enkelte varer (typisk på smykker og småvarer). |
|
Gjennom importen kan du også skrive over eksisterende produktdata på allerede registrerte produkter. F.eks. kan du huke av på 'Inntakskost' og 'Utpris' om du supplerer på varer som har fått en endring i pris. Avhukingsboksene er vist under:
Trykk på 'neste' når du er ferdig med koblingene.
Opprett mal
Om du ikke ønsker å koble feltene hver gang, så kan du velge å lagre en mal. Da huker du av for "Lagre denne koblingen som en mal" og fylle ut et navn på malen. Denne tar da utgangspunkt i at du bruker samme excel-format hver gang (samme kolonne navn osv). Trykk deretter Neste.
Steg 3: Konflikter og Regler.
- Merket/varegruppe/sesong eksisterer ikke. Du kan da trykke + tegne for å opprette det eller koble det til et allerede eksisterende merke
- Dersom du mangler noen størrelser kan du se på denne artikkelen om hvordan du oppretter nye størrelser.
- Dere har de samme størrelsene på flere inndelinger. Du må da koble størrelsen til riktig inndeling.
Om du får noen konflikter du ikke forstår, så kan du ta et skjermbilde av konfliktene og legge ved fil og sende til support@frontsystems.no, så kan vi ta en titt på det.
Steg 4. Kjør import.
VIKTIG
Oppstår det konflikter ved importen, vennligst les artikkelen om Konfliktshåndtering.Importen har nå blitt lastet inn!
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.