Vanlige feilmeldinger ved regnskapsintegrasjon

Her får du en oversikt over de vanligste feilmeldingene man kan få om man har regnskapsintegrasjon. 

• Generelle feilmeldinger
• Visma eAccounting
• Tripletex
• 24SevenOffice
• PowerOffice Go (under arbeid)

Generelle feilmeldinger

Kunne ikke finne noe kontonummer for [....]

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at det mangler konto for navngitt oppgjørsform i kontoplanen. Alle korttyper/oppgjørsformer som blir brukt i kassepunktet må ha en tilknyttet konto i regnskapet. Om en kunde bruker en oppfjørsform som ikke tidligere er brukt i butikken, så vil denne automatisk legges seg til under Kontoplan oppgjørsformer. 

Om vi tar tar eksempelet over så sier feilmeldingen at det mangler kontonummer for Manuell Nettbank i kontoplan oppgjørsformer. Du må da gjøre følgende: 

1. I hovedmenyen, trykk Regnskap. 
2. Velg Kontoplan oppgjørsformer.
   
3. Trykk på Redigerings-ikonet til venstre for oppgjørsformen som mangler kontonummer. Det vil da vises med 0000! om det ikke er tilknyttet noen kontoOm ikke kontoen er lagt til automatisk, kan du velge oppgjørsformen i nedtrekksmenyen og trykke Ny konto for deretter legge til konto på oppgjørsformen
4. Fyll inn konto dette skal inn på i regnskapet og trykk Lagre.

Forsøk deretter å eksportere bilaget på nytt under Regnskap > Fileksport.

Fant ingen konto for Omsetning fra dd.mm.yyyy, bruker xxxx

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at det ikke er lagt til en Standardkonto for omsetning. Alle MVA satser i regnskapet trenger en egen standardkonto for omsetning i Portal. En trenger ikke legge til konto for alle MVA satser hvis de ikke er i bruk. 

For å legge til standardkonto for omsetning. Gjør følgende: 

1. I hovedmenyen, trykk Regnskap
2. Velg Kontoplan for omsetningsgrupper
   
3. Velg Standardkonto for omsetning i nedtrekksmenyen og trykk Ny konto
4. Legg til kontonummer og MVA sats for de kontoene som er i bruk og trykk Lagre.

Forsøk deretter å eksportere bilaget på nytt under Regnskap > Fileksport.

Post operation has failed

Eksempel:

Denne feilmeldingen tyder på at kasseoppgjøret inneholder nullverdier. Dette skjer ofte om de ansatte har tatt kasseoppgjør på et kassepunkt som ikke har omsetning. 

Du kan sjekke dette ved å gjøre følgende: 

1. I hovedmenyen, trykk Rapporter.
2. Velg Mer... 
3. Velg rapporten "Kasseoppgjør" eller "KasseoppgjørPr.Punkt", sett periode/dato for feilmelding og trykk Vis Rapport. 
4. Sjekk om du finner et kasseoppgjør som ikke har noe omsetning. Om du finner dette bilaget, så kan du ignorere feilmeldingen for det er da ingen omsetning å eksportere. 

No reports to transfer

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at du forsøker å overføre bilag hvor det ikke er registrert et kasseoppgjør. 

Sjekk dette ved å gjøre følgende: 

1. I hovedmenyen, trykk Rapporter.
2. Velg Mer... 
3. Velg rapporten "Kasseoppgjør" eller "KasseoppgjørPr.Punkt", sett periode/dato for feilmelding og trykk Vis Rapport. 
4. Om du ser at det ligger kassebilag i rapporten, så ta kontakt med support@frontsystems.no, og om det ikke er generert noen bilag her, så har ikke butikken tatt noen kasseoppgjør

Visma eAccounting

Resource not found: AccountNumber not in FiscalYear

Eksempel:

Denne feilmeldingen tyder på at ett eller flere av kontoene som har blitt lagt inn i Portal ikke finnes i regnskapet. Sjekk følgende:

• Sjekk om kontoer med 5 tall er opprettet i regnskapet. Visma eAccounting støtter ikke konto med 5 tall. Dere må da endre dette til normale kontoer med 4 tall.
• Dere har opprettet integrasjonen mot ett annet regnskap hvor kontoen ikke er opprettet for det regnskapet. Her må integrasjonen settes opp på nytt. 
  1. 1. I hovedmenyen, velg Regnskap.
  2. 2. Trykk ERP Registrering og velg Visma eAccounting. 
  3. 3. Trykk Slett integrasjon, sett opp integrasjonen på nytt og trykk Start pålogging. 
• Det er lagt inn et kontonummer som ikke finnes i kontoplanen. Her må dere gå over og sjekke at alle kontoer finnes i regnskapssystemet. 
  1. 1. I hovedmenyen, velg Regnskap.
  2. 2. Trykk Fileksport > prøv én og én dag til det feiler.
  3. 3. Åpne så json-filen som kommer i feilmeldingen og sjekk hvilken verdi i "Account" du ikke har i regnskapet. 

Om du har funnet feilen og rettet det, forsøk å eksportere bilaget på nytt under Regnskap > Fileksport.

The field AccountNumber must be between 1 and 9999999999.

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at det mangler et kontonummer i Kontoplanen oppgjørsformer eller Kontoplan for omsetningsgrupper. Sjekk følgende:

• Sjekk om det mangler kontonummer under Kontoplan omsetningsgrupper. 
  1.  I hovedmenyen, trykk Regnskap.
  2. Trykk Kontoplan for omsetningssgrupper. 
  3. Sjekk at du har lagt til Standardkonto for omsetning med tilknyttet konto i regnskapet. Om det ikke er lagt til et kontonummer vil det stå 0000! bak.
• Sjekk om det mangler kontonr under kontoplan oppgjørsformer
  1. I hovedmenyen, trykk Regnskap.
  2. Trykk Kontoplan oppgjørsformer. 
  3. Sjekk at du har lagt til konto for alle oppgjørsformer. De som mangler en konto står med 0000! bak. 

Her er et eksempel på en feil som kan lede til feilmeldingen over. Her må det legges til kontonummer for Standardkonto for omsetning. 

Om du har funnet feilen og rettet det, forsøk å eksportere bilaget på nytt under Regnskap > Fileksport.

The field TransactionText must be a string with a maximum length of 50

Eksempel:

Visma eAccounting tillater ikke kommentarer på innskudd og uttak i kasseoppgjør på lenger enn 50 karakterer. Sjekk om dette har skjedd ved å gjøre følgende: 

1. I hovedmenyen, trykk Rapporter.
2. Velg Mer... 
3. Velg rapporten "Kasseoppgjør" eller "KasseoppgjørPr.Punkt", sett periode/dato for feilmelding og trykk Vis Rapport. 
4. Sjekk om feltet under Uttak/Innskudd har en veldig lang kommentar. Om dette er tilfelle så må dere bokføre bilaget manuelt og gi beskjed til butikken om å skrive kortere kommentarer på uttak/innskudd. 

Tripletex

Bilagsnummer xxxx-xxx er allerede registrert

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at dere forsøker å overføre et bilag til Tripletex som allerede er registrert. Dette kan oppstå om bilaget feiler og Tripletex likevel har registrert bilaget. Tripletex kan kun importere bilaget én gang, så med mindre man får fjernet bilagsnummeret helt fra Tripletex så må bilaget posteres manuelt. For å unngå at dette oppstår igjen, sjekk følgende: 

• Kassepunktene er ikke satt opp med seednumber. Kassens løpenummer er grunnlag for bilagsnummer i regnskapet, ved å legge på seednummer sørger en for at bilagsnummeret i regnskapet blir forskjellig. Om kunden har flere kassepunkter eller fått et nytt kassepunkt, så er det lurt å sette på seednummer. 
  1. I hovedmenyen, trykk Admin. 
  2. Velg Innstillinger, etterfulgt av Kasseinnstillinger.
  3. For hvert kassepunkt, fyll inn Seed-nummer for regnskap. Sett 10000, 20000, 30000 etc pr pos.
  4. Trykk Lagre. 
• Butikken har utført to kasseoppgjør på samme kassepunkt og samme dagen. Det ene er allerede overført. Når neste skal overføres inkluderes det første. Løsning er å be Front Systems support (support@frontsystems.no) om å sende over enkeltbilag eller postere bilaget manuelt.
• Kunden kan ha andre integrasjoner som genererer samme bilagsnummer. Be regnskapsfører sjekke om de har det bilaget registrert fra før og om det er fra en annen aktør enn oss.

The employee token is for a user that is no longer allowed to log in

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at integrasjonen er satt opp med en bruker som ikke har tilgang til regnskapet. Kunden må derfor kontakte Tripletex og få bistand til å sjekke hvilken bruker som har registrert integrasjonen og så må integrasjonen settes opp på nytt. Når riktig informasjon har blitt mottatt av Tripletex, gjør følgende: 

1. I hovedmenyen, trykk Regnskap. 
2. Velg ERP Registrering etterfulgt av Tripletex. 
3. Trykk Slett integrasjon. 
4. Fyll deretter inn riktig Employee token til bruker som har tilgang til regnskapet og trykk Start pålogging. 

Regnskapskontoen finnes ikke: 0

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at dere enten tidligere har lagt konto for omsetning under Kontoplan oppgjørsformer eller så mangler det konto for Standardkonto for omsetning.

• Sjekk at dere ikke har lagt inn konto for Omsetning under Regnskap > Kontoplan oppgjørsformer. Om dette er gjort, så må den slettes og legges til som Standardkonto for omsetning under Regnskap > Kontoplan for omsetningsgrupper
• Sjekk at dere har lagt inn konto for Standardkonto for omsetning under Regnskap > Kontoplan for omsetningsgrupper. Under er et eksempel på hvordan vi anbefaler å ha oppsettet (sjekk hvilke kontonummer dere benytter dere av)

24SevenOffice

Invalid Customer id xxxxx

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at kundenummeret ikke eksisterer i 24SevenOffice. 

• Ta kontakt med 24SO support å forhøre dere om kundenummeret er riktig og eventuelt om hvorfor bilaget feiler. 
• Vi støtter kun reskontro føring mot 5 sifrede kontoer som begynner med 10000 eller 30000. 

Invalid Department id xxxxx

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at dere har lagt inn et avdelingsnummer som ikke ekisterer i 24SO. 

• Sjekk hvilket avdelingsnummer dere har satt i Front
  1. I hovedmenyen, trykk Admin. 
  2. Velg Innstillinger etterfulgt av Kasseinnstillinger. 
  3. Kontroller at du har satt riktig avdelingsnummer under Avdelingsnummer for regnskap.
• Sjekk om avdelingsnummeret er opprettet i 24SO

Om du har funnet og rettet feilen, forsøk å eksportere bilaget på nytt under Regnskap > Fileksport.

Server was unable to process request. ---> The request to '/Economy/Account/AccountService.asmx' is not authenticated. ---> Authentication failed.

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at brukeren ikke er autentisert mot 24SevenOffice. Sjekk følgende:

• Sjekk om dere har logger inn med feil bruker (eller endret brukernavn/passord) på integrasjonen.
  1. I hovedmenyen, trykk Regnskap
  2. Velg ERP Registrering etterfulgt av 24SevenOffice. Har du skrevet inn riktig brukernavn og passord?
• Sjekk at brukeren du har logget inn med ikke har tilgang til flere butikker. Da vet ikke regnskapssystemet hvilken butikk omsetningen skal bli registrert på i 24SO. Dere må derfor ha én unik bruker for hver enkelt butikk i 24SevenOffice.
• Sjekk brukerne i 24SO at de bare er knyttet mot en butikk og at det er dette brukernavnet og passordet du har logget på med i integrasjonen under Regnskap > ERP Registrering > 24SevenOffice.
• Du kan også forsøke å slette regnskapsintegrasjonen for deretter å sette den opp igjen på nytt. 
  1. I hovedmenyen, trykk Regnskap
  2. Velg ERP Registrering etterfulgt av 24SevenOffice.
  3. Trykk Slett integrasjon. 
  4. Fyll inn informasjonen på nytt og trykk Start pålogging.
• Om du fremdeles får denne feilmeldingen, så må du ta kontakt med 24SevenOffice support og forhøre deg med dem om de kan undersøke hvorfor denne brukeren ikke er autentisert eller om det er noen rettigheter som mangler på brukeren. 

Om du har funnet og rettet feilen, forsøk å eksportere bilaget på nytt under Regnskap > Fileksport.

AccountNo 'xxxx' do not exist!

Eksempel:

Denne feilmeldingen sier at dere har satt opp en konto som ikke eksisterer i regnskapet.

• Sjekk kontoplanen i regnskapssystemet for denne butikken og sjekk om kontonummeret finnes.
• Sjekk om brukeren dere har benyttet for pålogging (24SO brukeren under Regnskap > ERP Registrering > 24SevenOffice) har tilgang til flere regnskap og derfor forsøker å overføre data til et regnskap hvor den kontoen ikke eksisterer.